TREINAMENTO DE SPED FISCAL / SPED PIS/COFINS - ANÁPOLIS-GO 02/07/2011
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TREINAMENTO DE SPED FISCAL / SPED PIS/COFINS
ANÁPOLIS-GO 02/07/2011

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 
TREINAMENTO DE SPED FISCAL
OBJETIVO
1) O objetivo deste treinamento é discutir a legislação do Estado de Goiás que regulamenta a Escrita Fiscal Digital, demonstrar a escrita fiscal digital passo a passo, orientando os participantes sobre as informações a serem geradas para o SPED FISCAL, e sobre a origem dessas informações, de forma a torná-los aptos à entrega desta nova obrigação. 
2) Discutir a mudança do processo e procedimento no SPED FISCAL, demonstrar quais são as atribuições das empresas, dos contabilistas e programadores;
3) Ensinar passo a passo desde o momento da aquisição de mercadorias, bens, produtos destinados ao consumo ou  matéria-prima até o momento do envio do arquivo digital a RFB ou SEFAZ.
4) Ensinar registrar o documento fiscal no ERP (sistema de gestão da empresa), entrada de mercadoria no estoque,  controle de estoque físico e escritural mensal, inventário. Tratamento fiscal do NCM, CST, CFOP, Registro C100, C170  e C190, Registro 0200.(destinação da mercadoria na empresa), Código da Situação do Documento (COD_SIT), Tabelas Documentos Fiscais do ICMS, Tabela Gênero do Item de Mercadorias/Serviços (Tabela 4.2.1)
5) Preparar a mão-de-obra para as empresas para o cargo de estoquistas (gestão do controle de estoque do ponto de vista fiscal).
6) Solucionar dúvidas da nota fiscal eletrônica.
7) Solucionar dúvidas da legislação do ICMS e mais a programação abaixo relacionada.

Apresentação da Escrita Fiscal Digital - EFD
I - Introdução
I.1 – Sistema Público de Escrituração Digital
I.2 – Fluxo Contribuinte / Sefaz GO
I.3 – Material disponível para leitura
I.4 – SPED Fiscal SEFAZ GO
I.5 – Tabelas de utilização obrigatórias
I.6 – Apresentação dos blocos de informações 
I.7 – Análise do conteúdo dos principais registros
I.9 – Prazo de entrega e retificação
II – Legislação do Estado de Goiás 
II.1 - Art. 356-C  a  356-S do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás
SOLUCIONAR AS DÚVIDAS QUANTO A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO ICMS NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

10) Escrituração de operação de aquisição interna, interestadual destinada:

10.1 - revenda

10.2 -  consumo

10.3 -  ativo imobilizado

10.4 -  para industrialização

10.5 - de empresa do SIMPLES NACIONAL
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RSO DE EFD PIS/COFINS
INTRODUÇÃO
1. Modalidade
2. Regimes
    2.1- Cumulativo
    2.2- Não Cumulativo
3. Conceito
    3.1- Insumo
    3.2- Receita
    3.3- Fato gerador
    3.4 Faturamento
4.1) LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS - Lei nº. 10.637/2002/PIS e Lei nº. 10.833/2003/COFINS.
    1.1- Definição da Contribuição
    1.2 - Regime: cumulativo e não-cumulataivo
    1.3         -  Base de cálculo
    1.4          - Receita que integra a base de cálculo
    1.5          - Receita que não integra a base de cálculo
    1.6         -  Alíquota básica
    1.7         – Alíquota zero
    1.8         -  Exceção á alíquota básica
    1.9         -  Hipótese que pode descontar créditos
    1.10       - Como determinar o crédito
    1.11      – Hipótese que não dá direito ao crédito
    1.12      -  Hipótese que dá direito ao crédito
    1.13      -  Momento do aproveitamento do crédito
    1.14      -  Método apropriação direta e rateio proporcional
    1.15      -  Estorno do crédito
    1.16      -  Aproveitamento do crédito do ativo imobilizado e vasilhame
  
5. EFD – PIS/COFINS
    3.1 Instituição
    3.2 Obrigatoriedade
    3.3 Entrega facultativa
    3.4 Dispensa
    3.5 Transmissão e certificação
    3.6 Prazos
4. COMENTÁRIOS SOBRE BLOCOS DA EFD PIS/COFINS:
    4.1 BLOCO 0 –  Abertura, Identificação e Referências
    4.2 BLOCO A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS)
    4.3 BLOCO C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
    4.4 BLOCO D – Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS/IPI)
    4.5 BLOCO F – Demais Documentos e Operações Geradoras de      Contribuição ou Créditos
    4.6 BLOCO M – Apuração da Contribuição e dos Créditos de PIS/COFINS
    4.7 BLOCO 1 – Controle dos Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
    4.8 BLOCO 9 – Encerramento do Arquivo Digital
5. COMO APLICAR AS TABELAS NO SPED – PIS/COFINS
    5.1  Tabelas Externas
    5.2 Tabelas Internas
    5.3 Tabelas Elaboradas pela empresa
6. ESCRITURAÇÃO DO PIS/COFINS
    6.1 – Cadastro do estabelecimento informante do PIS/COFINS – Reg. 0000
    6.2 Registro   0100 - Cadastro do contabilista
    6.3 Registro   0110 –Regimes de apuração
    6.4 Registro   0111 - Tab. de Rateio de créditos comuns
    6.5 Registro   0140 - Cadastro de estabelecimento
    6.6 Registro   0150 – Cadastro de participantes
    6.7 Registro   0190 – Identificação  das Unidades de medidas
    6.8 Registro   0200 -  Cadastro de Itens
    6.9 Registro   0400 - Cadastro da natureza da operação/prestação
    6.10 Registro 0450 -  Cadastro das informações complementares da NF.
    6.11 Registro  0500 - Plano de contas contábeis
 
7. BLOCO A – DOCUMENTOS FISCAIS – SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO ICMS
    7.1- Nota fiscal de serviço A100
    7.2- Itens do documento A170
8. DOCUMENTOS FISCAIS – MERCADORIAS (ICMS/IPI)
    8.1- Registro C100 – NF. Código 01,1B, 04, 55
    8.2- Registro C110 - Informação complementar da nota fiscal
    8.3- Registro  C120 – Operações de Importação (Código 01)
    8.4- Registro  C170  - Itens do documento fiscal cod. :    01,1B,04,55
    8.5- Registro  C191 – Detalhamento de operações com crédito, devoluções
9.  REGISTRO  D 100 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,
    9.1- Registro D  101 – Complemento do CTRC (PIS)
    9.2- Registro D105 Complemento do CTRC (COFINS)
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*METODOLOGIA:
1 - SLIDES
2-  Passo a passo desde a entrada da mercadoria, bens ou produto no estoque até a geração do arquivo digital.
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INSTRUTOR/PALESTRANTE
*BENJAMIM GONÇALVES CAMARGO
Auditor Fiscal da Receita Estadual de Goiás, Bacharel em Direito pela UFG,  Pós graduado em Direito Tributário pelo Instituto Goiano de Direito Tributário, diversos cursos de Legislação Tributária do ICMS ministrado pelo CENTAF SEFAZ-GO. Palestrante do Curso  SPED FISCAL organizado pelo SENAI GOIÁS (Setor Universitário) Goiânia GO.
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•PROMOTORA DO EVENTO:
Visão Fiscal - Cursos em Legislação Tributária: Av. C - 01 Qd. 211, Lt. 01 sala 12 CEP 74.265.010, Goiânia Go. Fax. (62) 3637 - 9779 - 3637- 9780. E-mail visaofiscal.cursos@gmail.com
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•DEPARTAMENTO DE VENDAS:
Genismar Batista Teles - (62) 8429-2815 e-mail:  visaofiscal.cursosgbt@gmail.com

Rodrigo dos Santos Camargo - (62) 8182-5646  e-mail: camargu.rodrigo@gmail.com
Carlos José dos Santos - (62) 8149-5115
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•DEPARTAMENTO JURÍDICO:
Dra. Vilma Pereira - (62) 8122-15-1 /8581-8898  
e-mail: dra.vilma_adv@hotmail.com
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•PROGRAMAÇÃO:
Data: 02/07/2011 – Sábado
Local: Auditório da Concisa Eventos 
Endereço - Rua Benjamim Constant, nº. 1491, Centro - Anapolis-Go,

Contato - Srª. Antonietta Di Machado

Fone - (62)-3702-5811
Horário:
Café da manhã: 08h00
Início:                  08h30
Almoço: das       11h30 às 13h30 (não incluso)
Coffe Break:       16h00
Encerramento:   18h00 
Carga Horária:    08 horas
 *INVESTIMENTO R$  200,00
ASSOCIADOS DO CRC/GO, TRON INFORMÁTICA,  ACIA (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANAPOLIS) e SETRAN - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE ANAPOLIS-GO, DESCONTO DE 20%.

INCLUSO:
Café da manhã  
CD gravado com conteúdo do curso 
Certificado
Material de Apoio.
Obs.: O participante terá direito de formular questão referente aos assuntos tratados no Curso, diretamente com o instrutor, por e-mail da data da realização do evento até dia 30/08/2011.
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Obs.: A Inscrição também poderá ser feita pelo  site www.visaofiscal.com.br
Empresa: Rodrigo dos Santos Camargo
Fantasia:  Visão Fiscal - Cursos em Legislação Tributária
Depósito ou transferência
Ag. 1092
OP. 003
c/c 928-7 - Caixa Econômica Federal
 
Obs.: A reserva da vaga somente será efetivada após a confirmação do pagamento.
•FAX: (62) 3637 - 9780
E-Mail: visaofiscal.cursos@gmail.com
Obs: O comprovante do depósito é requisito para assistir o curso.
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• Em razão do quorum mínimo necessário para a realização de nossos eventos, reservamo-nos o  direito de reprogramá-los ou suspendê-los;
• No caso de suspensão do evento, caso o valor do investimento já tenha sido pago, o valor será devolvido por meio de deposito em conta-corrente, descontados os impostos;
• O inscrito que não comparecer ao evento não será reembolsado pelo valor do investimento, exceto quando providencie o cancelamento de sua inscrição até 3 (três) dias úteis da data do evento. O cancelamento, nestas condições, será considerado formalizado mediante correspondência enviada ao promotor de eventos.

 

Valor: R$ 200,00
Data: 02/07/2011
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